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黄金城-黄金城娱乐城 (本级）2024年预算公开目录

第一部分 黄金城-黄金城娱乐城 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 黄金城-黄金城娱乐城 2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

黄金城-黄金城娱乐城 （本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。 

2.组织制定并实施全省医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 

3.组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全省长期护理保险、生育保险制度改革方案。 

4.组织制定全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定省医保目录准入谈判实施细则并组织实施。 

5.组织制定全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定全省药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。 

7.制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 

8.负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善全省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成省委和省政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

黄金城-黄金城娱乐城 （本级）共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委（人事处）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦保障提质加快制度定型。持续助力乡村全面振兴；稳步推进多层次医保体系建设；推进各项制度规范统一；稳妥推进职工医保门诊共济改革。

2.实施强基促稳五个专项行动。继续实施参保扩面攻坚三年行动；实施医保服务生育支持政策专项行动；实施完善医用耗材医保支付政策专项行动；实施医保公共服务“强基层”专项行动；实施经办政务服务事项“全省通办”专项行动。

3.落实精细管理实现“五个提升”。提升支付方式改革质量；提升药品医用耗材集采效益；提升基金监管能力；提升医保公共服务水平；提升医保信息化效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制44人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入206,771,364.93元，其中：一般公共预算206,771,364.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加43,169,436.36元，主要原因分析:中央2023年下达我省的医疗服务与保障能力提升补助资金,主要用于医保信息化建设项目,因政府采购周期和项目建设周期原因,当年资金未支付,形成跨年度结转资金。另外，按照国家和省政策规定，城乡居民基本医疗保险提高财政资金补助标准，经费增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入206,771,364.93元，其中:本年收入167,346,999.61元，上年结转收入39,424,365.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167,346,999.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加43,169,436.36元，主要原因分析：中央2023年下达我省的医疗服务与保障能力提升补助资金,主要用于医保信息化建设项目,因政府采购周期和项目建设周期原因,当年资金未支付,形成跨年度结转资金。另外，按照国家和省政策规定，城乡居民基本医疗保险提高财政资金补助标准，经费增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出206,771,364.93元。财政拨款安排支出206,771,364.93元，其中：基本支出16,976,564.50元，与上年对比增加4,171,464.9元，主要原因分析：单位新增人员和正常工资增长；项目支出189,794,800.43元，与上年对比增加38,997,971.46元，主要原因分析:中央2023年下达我省的医疗服务与保障能力提升补助资金,主要用于医保信息化建设项目,因政府采购周期和项目建设周期原因,当年资金未支付,形成跨年度结转资金。另外，按照国家和省政策规定，城乡居民基本医疗保险提高财政资金补助标准，经费增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,160元，主要用于单位离退休人员相关经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出984,886.72元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,515.8元，主要用于其他社会保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗664,798.54元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助307,777.1元，主要用于公务员医疗缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,550元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助73,700,000.00元，主要用于省本级城乡居民基本医疗保险财政补助。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行9,608,643.44元，主要用于机关日常办公经费开支。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-信息化建设67,750.00元，主要用于医保信息化项目开支。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障政策管理43,926,615.32元，主要用于医保相关工作经费开支。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出76,729,000元，主要用于各类人员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金752,668.01元，主要用于住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3,827,929,800.00元，主要用于省对下城乡居民基本医疗保险财政补助。

卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助400,000,000.00元，主要用于对符合条件的救助对象实施医疗救助的相关支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障政策管理16,000,000.00元，主要用于昆明市师职退休干部医疗费补助。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出23,200,000.00元，主要用于省对下新冠病毒疫苗及接种费用的补助、省属驻州市困难企业（农场）离休干部医疗统筹费减免补助、新冠病毒患者救治费用补助。

（三）经济社会事业发展事项

  无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额3,907,000.00元，其中：政府采购货物预算32,000元、政府采购服务预算3,875,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

黄金城-黄金城娱乐城 部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计469,538.44元，较上年减少10，002.95元，下降2.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

黄金城-黄金城娱乐城 部门2024年因公出国（境）费预算为385,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。

增减变化原因：按照“三公经费”管理要求，保持因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

黄金城-黄金城娱乐城 部门2024年公务接待费预算为46,545.00元，较上年减少3455.00元，下降6.91%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

增减变化原因：按照“三公经费”管理要求，适当压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

黄金城-黄金城娱乐城 部门2024年公务用车购置及运行维护费为37,993.44元，较上年减少6,547.95元，下降14.7%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费37,993.44元，较上年减少6,547.95元，下降14.7%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:按照“三公经费”管理要求，适当压缩公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

城乡居民基本医疗保险补助资金和城乡医疗救助资金，属于重大民生保障项目资金。总体绩效目标：持续推进健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次医疗保障体系；优化待遇保障政策，加大财政资金支持；推动助力乡村振兴，强化三重制度综合保障；健全防范化解因病返贫致贫长效机制，确保不发生因病规模性返贫；提升医保经办服务水平，减轻群众医疗费用负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.城乡居民基本医疗保险基金：根据国家法律法规规定，通过参保居民个人缴费、政府补助以及通过其他方式筹集的，用于对参保居民医疗费用进行补偿的专项资金。

2.城乡医疗救助基金：通过公共财政预算、彩票公益金和社会各界捐赠等渠道筹集，按规定用于城乡贫困家庭医疗救助的专项基金。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.“三公”经费：反映因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待相关费用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

黄金城-黄金城娱乐城 部门2024年机关运行经费安排2,126,521.54元，与上年对比减少693,246.96元，主要原因分析:按照预算管理要求,压缩部门运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄金城-黄金城娱乐城 机关资产总额330,448,015.77元，其中，流动资产9,371,458.85元，固定资产净值173,167,742.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值147,908,814.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,001,765.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值18,700.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

附件：

黄金城-黄金城娱乐城 （本级）2024年预算公开表.xlsx